| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700439 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
262,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317055678 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - internet za 12/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017208 |
21.11.2017 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2018 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017209 |
21.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 865,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/maj2017 |
22.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Klačko a manž. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017210 |
23.11.2017 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2 211,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017211 |
23.11.2017 |
Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68/kult/2017 |
23.11.2017 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
360,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
EF4517025663 |
24.11.2017 |
Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie |
Office Depot s.r.o. |
|
992,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170465/20172480 |
24.11.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170473/20171119 |
24.11.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017212 |
24.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017213 |
27.11.2017 |
Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9 137,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69/kult/2017 |
27.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
496,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217001807 |
27.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 865,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2017 |
27.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ladislav Hudec a Katarína Hudecová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/maj/2017 |
27.11.2017 |
Dar nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 378/2 |
Anna Rodenáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 415,90 EUR |
