| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000880167 |
19.11.2015 |
Inkaso poštové služby za október 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
687,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015155 |
19.11.2015 |
MHZ Topolecká - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2 617,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015217 |
19.11.2015 |
Osvetlenie prechodu ul. SNP |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 998,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015218 |
19.11.2015 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/maj/2015 |
19.11.2015 |
Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a kanalizácie k bytovému domu... |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
13 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015220 |
20.11.2015 |
Revízia hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015222 |
20.11.2015 |
Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
58,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015223 |
20.11.2015 |
revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015224 |
20.11.2015 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2016 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
64,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015196 |
22.11.2015 |
Tonery do tlačiarne HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151107 |
23.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015225 |
24.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP pre Denné centrum pre seniorov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015226 |
24.11.2015 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 1.1.2016 do 31.12.2016) |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
438,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015227 |
24.11.2015 |
Softvér - Acronis Backup Advanced for PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015228 |
24.11.2015 |
Výpočtová technika pre zálohovanie PC |
PROFILAN s.r.o. |
36329738 |
1 426,80 EUR |
