| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140008 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140009 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114091002 |
27.8.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 787,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
28.8.2014 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014171 |
28.8.2014 |
Plagáty a pozvánky k Spomienkovému podujatiu na Ing. Neráda |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
77,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF088/14 |
28.8.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014172 |
2.9.2014 |
Skrine ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1 422,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
V2014/022 |
2.9.2014 |
Šikmá schdisková sedačka v ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
9 876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.9.2014 |
mobilný telefon 8/14- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427944 |
2.9.2014 |
zál. platba elektrina 9/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
3.9.2014 |
Vypracovanie projektu drobnej stavby : Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálové... |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2014 |
3.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700 321) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/ext/2014 |
3.9.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700321) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014173 |
4.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014174 |
4.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014175 |
4.9.2014 |
vytýčenie oplotenia |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
4.9.2014 |
porealizačné zameranie |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428736 |
5.9.2014 |
Elektrika za september 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2014 |
Telefóny hovory za august 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
323,80 EUR |
