| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
6.12.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130478 (4113030545) |
6.12.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313096497 |
9.12.2013 |
Internet za 1/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313089453 |
9.12.2013 |
Internet za 12/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300519 |
9.12.2013 |
Dodávka tepla za 10/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
280,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013198 |
9.12.2013 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013208 |
9.12.2013 |
Maliarske práce kancelárskych priestorov. |
Ján Čertík |
44000570 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0025/2013 |
10.12.2013 |
Plastové okná do separačného strediska |
Milan Holič |
44 763 093 |
3 890,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013200 |
11.12.2013 |
Páska VP PES |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013201 |
11.12.2013 |
Kultúrne podujatie Čaro Vianoc pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
434,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300576 |
11.12.2013 |
Dodávka tepla za 11/2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013049 |
11.12.2013 |
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia Stará Turá Dráhy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4 848,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST-01/2013 |
11.12.2013 |
Spracovanie návrhu územného plánu zóny Dráhy |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9 488,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0756644394 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113029874 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
118,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716289 |
11.12.2013 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013202 |
11.12.2013 |
Kalendáre na separovaný zber TKO |
Branislav Moňok |
41 038 321 |
184,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |