| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie mot. vozidla CITROEN C4 NM-X-055 na rok 2015 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140015 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140016 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140017 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140018 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2015 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
281,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150001 (121113949) |
7.1.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2015 do 28.02.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243814 |
30.12.2014 |
PE vrecia - separovaný zber |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
606,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100631 |
30.12.2014 |
Záchytná vaňa - zberný dvor |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
30.12.2014 |
Výmena plastových okien na Dome Služieb |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 647,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
30.12.2014 |
Geometrický plán na obnovu parcely reg. "E" č. 543 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
8.1.2015 |
seminár daň z príjmov zo závislej činnosti |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2015 |
Poplatky za Digital Basic 1-3 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006595 |
13.1.2015 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 7-12 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-213,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006634 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 10-12 2014 - Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
14,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006664 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 7-12 2014 PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
