| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210343 |
9.8.2021 |
Internet ZOS 08/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210503 |
16.11.2021 |
ADSL internet 11/2021 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210593 |
10.12.2021 |
Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41225000606 |
17.1.2022 |
ZOS - internet 01/2022 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006634 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 10-12 2014 - Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
14,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182674031 |
5.11.2012 |
Orange - mobil- ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119/2014 |
15.4.2014 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113/2015 |
26.2.2015 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114/2016 |
22.4.2016 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 |
10.4.2018 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140161020 |
6.3.2019 |
Nájomné HD, set-tob-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
14,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020217 |
14.12.2020 |
Redukcia pre nahrávanie videí |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000625653 |
10.10.2012 |
Spracovanie PPPu za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014307 |
18.12.2014 |
Výroba vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017186 |
6.11.2017 |
Výroba vizitiek - Ing. Anna Halinárová |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171086 |
10.11.2017 |
Vyhotovenie vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190595/1900441 |
10.12.2019 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14,52 EUR |
