| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019037 |
25.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077085 |
27.2.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59190003 (2302201901) |
27.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190402/86768771 |
1.10.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
|
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSS/HLZ/2024 |
26.11.2024 |
Hygienické prostriedky na ruky. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240598 |
18.12.2024 |
Hygienické prostriedky. |
Majster papier, s.r.o. |
31347525 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025021 |
28.2.2025 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
142,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250098 |
26.3.2025 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
142,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
