| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400266 |
19.6.2024 |
Dodávka tepla 05/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
459,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400218 |
22.5.2024 |
Dodávka tepla 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
826,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400128 |
11.4.2024 |
Dodávka tepla 03/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230159 |
14.4.2023 |
Dodávka tepla 03/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
965,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400062 |
18.3.2024 |
Dodávka tepla 02/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 478,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200063 |
15.3.2022 |
Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400024 |
15.2.2024 |
Dodávka tepla 01/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 809,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400686 |
24.1.2025 |
Dodávka tepla - Denné centrum seniorov za 12/2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
666,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230100 |
10.3.2023 |
Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 060,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
27.1.2011 |
Dodávka technického koberca rozmerov 550x440 cm - 22 m² |
LIMEX SK s.r.o. KOBERCE TREND |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018157 |
28.9.2018 |
Dodávka svietidiel pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 475,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 475,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23120 |
17.3.2023 |
Dodávka svietidiel a ektrických spotrebičov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
65 322,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411000423 |
11.11.2011 |
Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
4 837,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
12.10.2023 |
Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210059 |
12.2.2021 |
Dodávka stravy ZOS január 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 488,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018149 |
21.9.2018 |
Dodávka stožiarov verejného osvetlenia pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul.... |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3 601,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3 601,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF250170 |
11.8.2025 |
Dodávka sieťok na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
264,45 EUR |
