| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/28/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/3/maj/2016 |
21.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
27.9.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2020 |
21.7.2020 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Nárcie |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Medňanská |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/maj/2017 |
12.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/15 |
Anna Malárová |
|
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
4.12.2024 |
Vianočné prezenty pre seniorov do Denného centra seniorov |
Anna Madova |
55273980 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
7.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200416 |
14.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014028 |
13.2.2014 |
kancelárske potreby ( zvýrazňovač, fixa, papier do tlačiarne, ceruzky, obal, obálka,... |
Anna Kučerová- Kama |
30035988 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/MAJ/HLZ/2020 |
18.6.2020 |
Dar nehnuteľností |
Anna Hurtáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
92/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 7 |
Anna Humelová |
|
248,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Humelová |
|
551,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2024 |
31.1.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Anna Humelová |
|
420,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Anna Hluchá |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
12.1.2016 |
Zmluva o zabezpečení stravovania - ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160001 |
12.2.2016 |
Strava klienti ZOS 1/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 945,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
10.3.2016 |
Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 840,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160012 |
14.4.2016 |
Strava klienti ZOS 3/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 947,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 475,66 EUR |
