Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017190 | 9.11.2017 | čistiace a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu | Gastro Techno Slovakia s.r.o | 357 90 831 | 124,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16732017 | 14.12.2017 | čistiace prostriedky do umývačky - ZOS | Gastro Techno Slovakia s.r.o | 357 90 831 | 124,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211241 | 6.9.2021 | leštiaci a umývací prípravok - ZOS | Gastro Techno Slovakia s.r.o | 357 90 831 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240090 | 20.3.2024 | Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024043 | 4.4.2024 | Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 6.6.2024 | Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024081 | 11.6.2024 | Preprava autobusom dňa 7.9.2024 o na trase Stará Turá - Nárcií a späť - 80.výročie SNP | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024081 | 17.9.2024 | Preprava autobusom Stará Turá - Nárcie - SNP 80. výročie | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024160 | 21.10.2024 | Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2017 BD | 10.10.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 | Galbavá Viera | 396,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/EKO/HLZ/2023 | 31.8.2023 | Dohoda o zábezpeke | Galbavá Nikola | 510,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014060 | 23.4.2014 | Označenie PO v Drgoňovej doline | Galaxi,s.r.o. | 36340774 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1140134 | 13.5.2014 | Tabuľa na KD v D. doline | Galaxi,s.r.o. | 36340774 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020110 | 9.7.2020 | Tabuľa s potlačou | Galaxi,s.r.o. | 36340774 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200301 | 7.8.2020 | Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu | Galaxi,s.r.o. | 36340774 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210231 | 1.6.2021 | Tabuľa na dubníkovú aleju | Galaxi,s.r.o. | 36340774 | 195,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021106 | 25.5.2021 | Tabuľa na dubníkovú aleju | Galaxi, spol. s.r.o. | 36340774 | 195,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/EKO/HLZ/2024 | 3.6.2024 | Dohoda o zábezpeke | Galány Matej | 725,41 EUR |
