| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2015 |
27.1.2015 |
Výroba dokumentárneho filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach" |
Mgr. art Peter Kováč |
46417869 |
9 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mgr. Alena Dolníková |
|
550,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EKO/HLZ/2022 |
30.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
MgA. Michal Stískal |
|
673,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/SOC/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
mezverejňuje sav zmysle §5a odst.5 písm.m) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022042 |
2.3.2022 |
Smetné nádoby na separovaný zber |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 132,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019263 |
19.12.2019 |
Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina |
Metalkas, s.r.o. |
27854736 |
238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014/065 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 150,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2013/050/STARÁ TURÁ |
30.9.2013 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2013/079/Stará Turá |
17.9.2013 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2 617,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
11 764,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201627402_Z |
27.9.2016 |
Dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10 246,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016084 |
13.10.2016 |
Zmluva o dodávkach zemného plynu od 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10 246,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2017/188 |
27.10.2017 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10 917,95 EUR |
