Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018172 | 12.10.2018 | Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov | Mirakl a.s. | 35895136 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71180163 | 7.11.2018 | Darčekové karty Dr Max | Mirakl a.s. | 35895136 | 580,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019226 | 5.11.2019 | Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. | Mirakl a.s. | 35895136 | 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/ext/2015 | 2.10.2015 | Finančný dar | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/maj/2018 | 9.5.2018 | Darovacia zmluva | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 14.5.2018 | Peňažný dar na charitatívny účet | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2017-soc. | 7.4.2017 | Finančný príspevok na charitatívny účet | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/SOC/HLZ/2022 | 21.9.2022 | Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá | MIPP SK s.r.o. | 43 839 231 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013017 | 21.2.2013 | Tlačiareň HP OfficeJet 6000 | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 93,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130063 (20130335) | 7.3.2013 | Tlačiareň HP OfficeJet 6000 | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 93,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013081 | 6.8.2013 | Toner do č. 703 ( do Canon LBP 2900/3000) | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 67,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131102 | 9.8.2013 | Tonery HP 2612 A (2 ks) | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 67,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 025/4.1MP/2013 | 13.2.2013 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 543 968,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 22.9.2014 | Projekt "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 | 16.5.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 624 559,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Triedený zber komunálnych... |
Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 551 732,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/ext/2011 | 3.5.2011 | dar výpočtovej techniky | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130005 | 24.6.2013 | Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130008 | 8.11.2013 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140005 | 13.6.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321,00 EUR |
