| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
19 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011023 |
8.3.2011 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2023 |
6.2.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Slezáková Lenka |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60195886 (190106268) |
30.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2025 |
6.3.2025 |
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb |
SKPAY, a.s. |
46552723 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014215 |
16.10.2014 |
Šatňové skrine -ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15401028 |
5.11.2014 |
Šatňové skrine 2 ks |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017188 |
9.11.2017 |
Šatňové skrine |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/ext/2017 (20/2017) |
30.11.2017 |
Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
