| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240469 |
16.10.2024 |
poštové služby 9/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
281,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240529 |
15.11.2024 |
poštové služby 10/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
585,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240567 |
11.12.2024 |
spracovanie PPP U 11/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240573 |
13.12.2024 |
poštové služby 11/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
756,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240638 |
8.1.2025 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240654 |
10.1.2025 |
poštové služby 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
453,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250041 |
11.2.2025 |
poštové služby 1/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
499,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250086 |
11.3.2025 |
poštové služby 2/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
562,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250174 |
7.5.2025 |
spracovanie PPP U 4/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250183 |
12.5.2025 |
poštové služby 4/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2 192,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202457 |
20.9.2023 |
upratovacie práce |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203307 |
4.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 10/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203547 |
13.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 11/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023204019 |
25.1.2024 |
Upratovanie MSÚ 12/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200291 |
11.3.2024 |
Upratovanir MSÚ |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400564 |
21.3.2024 |
Upratovanie MSÚ 2/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200828 |
29.4.2024 |
Upratovanie MsÚ 3/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
