| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 525,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240324/8718147181 |
19.8.2024 |
zál. faktúra plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revilalizácia CMZ v Starej Turej |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462269 |
8.6.2012 |
SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485499 |
4.7.2012 |
Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014126 |
16.7.2014 |
Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.5.2017 |
Elektrina - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240216/8737410098 |
24.6.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240502/83631326047 |
21.11.2024 |
Plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240555/8679696343 |
11.12.2024 |
Platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250024/8718401602 |
18.2.2025 |
zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250129/8728153659 |
16.4.2025 |
plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/maj/2018 |
5.9.2018 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1775/1 |
SPP - Distribúcia, a. s. |
35 910 739 |
8,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012017 |
7.2.2012 |
Doprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012118 |
10.10.2012 |
Preprava osôb na deň 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
280,00 EUR |
