| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016249 |
6.12.2016 |
Osobný automobil pre ZUŠku |
DAREX SK s.r.o. |
35 803 401 |
7 799,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/MAJ/HLZ/2022 |
10.5.2022 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2023 |
17.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1050/1 a parc. č. 1042/8 |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
26.7.2023 |
Predaj pozemkov |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSS/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021148 |
23.8.2021 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35 790 831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35 785 403 |
19 271,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611711380 |
23.5.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
