| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240636/8362396877 |
17.1.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250002 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240682/8360802911 |
18.2.2025 |
Pevná linka 11/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250022/8363990024 |
18.2.2025 |
Pevná linka ZOS 1/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250069/8365583681 |
18.3.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250166/8368766009 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 4/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250178/1062503187 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 3/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110002 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110003 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
33,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
