| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
20.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3722917612 |
15.2.2011 |
Telefóny - február 2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
167,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011023 |
8.3.2011 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90080114 |
1.4.2011 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov pre stavbu : Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735039266 |
13.2.2012 |
Telefóny za január 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736036077 |
12.3.2012 |
Faktúra - február 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736035793 |
13.3.2012 |
pevná linka - telefón 2/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737030058 |
13.4.2012 |
Telefóny ,marec 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
121,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029825 |
13.4.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 3/12- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0738024640 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739017646 |
11.6.2012 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,89 EUR |
