| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402219 |
22.5.2024 |
El. energia 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401643 |
11.4.2024 |
El. Energia 04/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401074 |
11.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 739,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305249 |
3.8.2023 |
Elektrina 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 739,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052081015 |
24.9.2015 |
Tlačový zákon - seminár |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051518034 |
2.2.2016 |
Elektrika za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
187,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516617 |
12.1.2016 |
Vyučtovanie elektriny - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051417223 |
16.1.2015 |
Vyúčtovanie elektriny za r. 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-659,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
105/MAJ/HLZ/2020 |
11.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 20 |
Beáta Kminiaková |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/SOC/HLZ/2020 |
30.3.2020 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
104/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 |
Simona Hrušovská |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Aleksei Goptarev |
|
657,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10349 |
10.12.2015 |
Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
14 023,00 EUR |
