| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1spr2018 |
19.1.2018 |
Požiarna ochrana. |
PYROSLOVAKIA, s. r. o. |
44 608 101 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922455573 |
24.5.2017 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922014 |
3.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
320,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210318 |
6.3.2018 |
Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192017 |
15.8.2017 |
seminár o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
24.10.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku p.č. 62 a zameranie chodníka |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012012 |
12.1.2012 |
seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 |
DaFin, spol. s r.o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100277 |
14.11.2019 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
518,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
29.10.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190083 |
29.10.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
