| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021025 |
29.1.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021025 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
21 193,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
27.1.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
622,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021024 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
199 533,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
26.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 944,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
26.1.2021 |
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
26.1.2021 |
Respirátor KN95/FFP2, |
ROIN, s.r.o. |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021021 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
168 830,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
26.1.2021 |
Ochranné štíty pre skríningové testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020 |
24.6.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
14 886,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202102 |
19.3.2021 |
Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
25.1.2021 |
Čistenie kanalizácie v ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021019 |
24.6.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
190 009,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021018 |
24.1.2021 |
Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
21.1.2021 |
Montáž pracovného stola |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
21.1.2021 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
737,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
19.1.2021 |
Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
19.1.2021 |
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
15.4.2021 |
stavebné práce na Prestavbe domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
165 931,07 EUR |
