| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700376 |
5.3.2013 |
Dodávka plynu za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.3.2013 |
Telefóny za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
502,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130058/20130469 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130207 |
6.3.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130066 (4113006273) |
7.3.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130070 (16) |
7.3.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac február 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313019886 |
8.3.2013 |
Poplatok za internet obd. 4/2013 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113006255 |
8.3.2013 |
internet 3/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300048 |
8.3.2013 |
obsluha plynového kotla 2/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00513 |
11.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2012 |
11.3.2013 |
Dodatok k znaleckému posudku č. 23/2012 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
11.3.2013 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000657909 |
11.3.2013 |
Spracovanie PPPU za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7747915554 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory 2/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120,29 EUR |
