| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025052 |
30.4.2025 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 360,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250179 |
12.5.2025 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
20.2.2019 |
Starostlivosť o vojnové hroby v Starej Turej |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
868,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016092 |
18.5.2016 |
Staroturiansky jarmok - zmena prečíslovania ciest v projekte k uzávierke ciest |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
3.2.2011 |
Staroturiansky spravodajca - febrár 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110001 |
15.3.2011 |
Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412010 |
18.1.2011 |
Staroturiansky spravodajca č. 1 - január 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130117 |
11.4.2013 |
Statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne P2 MŠ 142 ul. Hurbanova |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 101,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
2.4.2020 |
Statický posudok |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2021 |
17.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
16.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na MsÚ |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600501751 |
31.10.2011 |
Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
81 139,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
28.11.2018 |
Stavebné a montážne práce na BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
944,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200368 |
17.9.2020 |
Stavebné práce - Cyklochodník |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
211 304,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015412 |
17.8.2015 |
Stavebné práce - ekonomické oddelenie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 889,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127 759,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 677,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021066 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
249 064,15 EUR |
