| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
11.7.2024 |
Služby BOZP a OPP 6/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023185 |
8.9.2023 |
Služby BOZP a OPP 8/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210575 |
10.12.2021 |
Služby BOZP a OPP za november 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210484 |
11.11.2021 |
služby BOZP OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240100 |
22.5.2024 |
Služby BPZP a OPP 04/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130247 |
1.10.2013 |
Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130073 |
4.7.2013 |
Služby CVO zákazky dodávka elektric.. energie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 860,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130090 |
3.7.2013 |
Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210257 |
14.6.2021 |
Služby DSL, tel. hovory máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7 747,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250019 |
31.1.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110083366 |
19.4.2011 |
Služby od GTS Slovakia a.s. za obdobie 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
173,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006242011 |
18.4.2011 |
Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120985 |
12.12.2012 |
služby PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180946 |
12.12.2018 |
Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24,00 EUR |
