Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | ŽÚ/60183248 (2018129) | 19.4.2018 | Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá | VEGA-TAKÁČ, s. r. o. | 44550359 | 58,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021162 | 3.9.2021 | PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 551,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015080 | 4.5.2015 | PVC tašky s erbom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 176,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/kult/2015 | 2.6.2015 | PVC tašky s erbom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 177,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012074 | 18.6.2012 | PVC vrecia | MAT - obaly s.r.o. | 36315303 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2020 | 8.6.2020 | PZ 4419004381 - dodatok č. 13
Poistenie budovy školy Ul. M.R.Štefánika č.375, Stará Turá... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 29,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018245 | 12.12.2018 | QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180591 (1812141) | 19.12.2018 | QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220372 | 15.8.2022 | Racionálna strava 07/2022 ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 2 143,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220609 | 21.12.2022 | Racionálna strava 11/2022 ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 864,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019076 | 17.4.2019 | Rack pre rozhlasový systém Florian | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190168 (18901071) | 6.5.2019 | Rack pre rozhlasový systém Florian | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1306052 | 24.6.2013 | Radar | BS ACOUSTIC,s.r.o. | 36237809 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017211 | 23.11.2017 | Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 2 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014234 | 27.10.2014 | Radošinské naivné divadlo - vstupenky pre kluby dôchodcov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 572,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07-04 2021 | 24.6.2021 | ralizácia VO Preswtavba objektu sup.č.1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá. | VO-TOR s.r.o. | 50 634 178 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/ext/2016 (36/maj/2016) | 22.9.2016 | Rámcová kúpna zmluva | TAMPO CENTRUM, s.r.o. | 36268283 | 3 304,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/ext/2016 (38/maj/2016) | 28.9.2016 | Rámcová kúpna zmluva - nákup kontajnerov | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 100 852,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015 | 19.2.2015 | Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov | PROCLEAN slovakia s. r.o. | 36341576 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 26.2.2015 | Rámcová zmluva na kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 |
