| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240572 |
17.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
409 250,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240575 |
17.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
8 566,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240612 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
30 112,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240611 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
20 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240676 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
37 589,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240677 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
222 022,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240674 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 204,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
11.4.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43 231,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015253 |
22.12.2015 |
Prestavba práčovne - ZOS |
Improstav s.r.o p. Slavomíra Majtásová |
47331470 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011100 |
21.9.2011 |
preukazy pre klub dôchodcov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Prevádzka majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku - projekt : Stredisko... |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
25.5.2022 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 730,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019246 |
27.11.2019 |
Prevedenie elektroinštalačných prác v Hasičskej zrojnici Stará Turá. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170124 |
19.12.2017 |
Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9 137,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170125 |
19.12.2017 |
Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210260 |
15.6.2021 |
Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
|
