Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019058 | 25.3.2019 | vykurovanie volebnej miestnosti na PZ Mýtna | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/ext/2013 | 18.6.2013 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... | Silvia Ligová Závodská | 1 120,08 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015190 | 20.10.2015 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" | PROTES-ASE | 30027047 | 720,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 26.9.201 | 26.9.2018 | vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9 050,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. DZ221401201950101 | 14.4.2011 | zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 743 648,29 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 63/EX/2016 | 14.7.2016 | Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci | AQUATUR a.s. | 36340456 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/AP/HLZ/2024 | 6.6.2024 | Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčiasnke Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/AP/HLZ/2024 | 19.11.2024 | Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/AP/HLZ/2025 | 12.6.2025 | Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/AP/HLZ/2025 | 20.11.2025 | Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019198 | 27.9.2019 | "Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". | KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská | 1039235934 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/HLZ/2019 | 30.9.2019 | "Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 115 340,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180246 (2181117010) | 27.6.2018 | (SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250704 | 19.12.2025 | ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 116 539,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230225 | 6.6.2023 | 1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 2 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220246 | 1.6.2022 | 1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230452 | 20.10.2023 | 1. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 28 472,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230347 | 25.8.2023 | 1. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 207 547,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180339/2018/31 | 3.9.2018 | 1. fakturácia podľa zmluvy | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 22 255,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1603029400 | 27.7.2016 | 1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 26,40 EUR |