| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220361 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 07/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220416 |
12.9.2022 |
Telekomunikačné služby 08/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220604/8318294989 |
9.12.2022 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230539/8337861830 |
14.11.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240065/8345019073 |
14.3.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240128/834812052 |
13.5.2024 |
Pevná linka ZOS 3/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240215/8350402280 |
24.6.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240636/8362396877 |
17.1.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240682/8360802911 |
18.2.2025 |
Pevná linka 11/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250022/8363990024 |
18.2.2025 |
Pevná linka ZOS 1/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250069/8365583681 |
18.3.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3722917612 |
15.2.2011 |
Telefóny - február 2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
167,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90080114 |
1.4.2011 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov pre stavbu : Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,41 EUR |
