Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018002825 | 23.11.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši. | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28 331,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180013 | 4.12.2018 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 794,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190019 | 3.12.2019 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 860,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OVS/HLZ/2020 | 26.6.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt Prístavba... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29 943,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200020 | 3.12.2020 | Odmena skladníka CO za rok 2020 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 959,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/KP/HLZ/2021 | 2.6.2021 | Darovacia zmluva-IVECO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 114 813,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210018 | 2.12.2021 | Odmena skladníka CO za rok 2021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 031,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220025 | 2.12.2022 | Odmena skladníka CO za rok 2022 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 069,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230026 | 5.12.2023 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 158,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240028 | 3.12.2024 | všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2024 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 241,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 025/4.1MP/2013 | 13.2.2013 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 543 968,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 22.9.2014 | Projekt "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 | 16.5.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 624 559,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2025 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Triedený zber komunálnych... |
Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 551 732,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013017 | 21.2.2013 | Tlačiareň HP OfficeJet 6000 | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 93,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130063 (20130335) | 7.3.2013 | Tlačiareň HP OfficeJet 6000 | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 93,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013081 | 6.8.2013 | Toner do č. 703 ( do Canon LBP 2900/3000) | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 67,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131102 | 9.8.2013 | Tonery HP 2612 A (2 ks) | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 67,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/SOC/HLZ/2022 | 21.9.2022 | Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá | MIPP SK s.r.o. | 43 839 231 | 770,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/ext/2015 | 2.10.2015 | Finančný dar | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 4 950,00 EUR |
