| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/SOC/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
mezverejňuje sav zmysle §5a odst.5 písm.m) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EKO/HLZ/2022 |
30.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
MgA. Michal Stískal |
|
673,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mgr. Alena Dolníková |
|
550,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/kult/2014 |
21.8.2014 |
Zmluva o dielo č. 6/kult/2014 - na výrobu filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej... |
Mgr. art Peter Kováč |
46417869 |
9 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2015 |
27.1.2015 |
Výroba dokumentárneho filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach" |
Mgr. art Peter Kováč |
46417869 |
9 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022112 |
1.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220265 |
13.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
12.11.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
6.8.2024 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025030 |
17.3.2025 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/maj/2016 |
21.3.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Mgr. Dalibor Jankovič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.2.2016 |
Zmena termínu plnenia |
Mgr. Dušan Gavač |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mgr. Dušan Lukáč |
|
623,10 EUR |
