| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017149 |
25.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017181 |
24.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 204,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017209 |
21.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 865,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017212 |
24.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217001807 |
27.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 865,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/EKO/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lea Cagáčiková |
|
608,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024162 |
21.10.2024 |
Zdravotnícke produkty pre seniorov nad 90 rokov a občanov s obmedzenou spôsobilosťou na právne... |
Lekáreň Dr. Max - 505 S-D6, s.r.o. |
|
1 386,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2023 |
30.10.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Lenka Klimáčková |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2022 |
15.8.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/160 |
Lenka Korček a Tatiana Bacelic |
|
4 082,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Lackovičová |
|
678,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
86/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 1 |
Lenka Nemcová |
|
254,00 EUR |
