| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
4.6.2013 |
Mobilné WC s pisoárom |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014100 |
9.6.2014 |
Mobilné WC na jarmok 2014 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2025 |
1.4.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 1563/136 |
Jozef Beliš a manželka Gražyna Bališová |
|
3 150,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/6/maj/2016 |
27.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Stará Turá |
Jozef Brísuda |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/maj/2013 |
26.4.2013 |
Predaj nehnuteľnosti |
Jozef Bublavý a manž. |
|
6 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jozef Bundál |
|
667,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130359 |
4.10.2013 |
Jozef Čičmanský B C |
Jozef Čičmanský |
|
740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013120 |
1.10.2013 |
Maliarske práce |
Jozef Čičmanský |
43 006 914 |
740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013152 |
28.10.2013 |
Maliarske a natieračské práce |
Jozef Čičmanský |
43 006 914 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11048 |
11.3.2011 |
Odborná skúška plynového zariadenia, rozvodov |
Jozef Koiš |
30351448 |
355,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012036 |
6.3.2012 |
Objednávame si u vás revíziu odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12036 |
7.3.2012 |
Odborná skúška plynového zariadenia kotolne, rozvodu plynu,prehliadka kotlov, tlakovej nadoby. |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013016 |
21.2.2013 |
Odborná prehliadka ,skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
11.3.2013 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014039 |
28.2.2014 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14044 |
5.3.2014 |
Revízia plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
409,00 EUR |
