Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220538 | 14.11.2022 | Webinár_Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220512 | 3.11.2022 | Webinár_Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022215 | 25.11.2022 | Skartácia vyradených archívnych dokumentov | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220677 | 11.1.2023 | Mobilná skartácia dokumentov | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 162,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/ext/2016 (34/maj/2016) | 19.9.2016 | Kúpa traktobagra JCB 3CX | GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. | 027 98 352 | 58 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016034 | 30.9.2016 | Traktobager JCB | GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. | 027 98 352 | 48 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2017-BD | 25.8.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 | Gregorová Lenka | 385,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Gregorová Lívia | 479,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2018 BD | 18.4.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 | Gregorová Michaela | 398,16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/EKO/HLZ/2023 | 3.1.2023 | Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke | Gregorová Michaela | 398,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4111001539 | 17.1.2011 | Internet za mesiac január 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 54,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111001539 | 18.1.2011 | ZOS, internet 1.1.-31.1.2011 | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111003456 | 15.2.2011 | ZOS - internet za mesiac február 2011 | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111003455 | 15.2.2011 | Internet za mesiac február 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 54,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111002861 | 15.2.2011 | Telef. hovory za mesiac január 2011 | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 259,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 16.3.2011 | Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa tejto zmluvy za osobitnú... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4111004802 | 16.3.2011 | Faktúra za obdovie 1-2/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 235,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111005585 | 16.3.2011 | Internet za mesiac marec 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 54,30 EUR |
