| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160390 (20160216) |
14.9.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160391(411602188) |
14.9.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 9/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160395/20160796 |
14.9.2016 |
tlačivá PREDVOLANIE |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160400 (20160907) |
21.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160402 (8150783) |
21.9.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2016-10.12.2016) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160409 (10160587) |
27.9.2016 |
Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160410 (160758) |
28.9.2016 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
370,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160417 (36700056) |
5.10.2016 |
Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160418 (36700007) |
5.10.2016 |
Nájomné za 9/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160422 (20160238) |
12.10.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160423 (20160247) |
12.10.2016 |
Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160424 (20160258) |
12.10.2016 |
Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160427 (121113949) |
13.10.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116043 (411602486) |
17.10.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160434 (1610087) |
14.10.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,87 EUR |
