| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029825 |
13.4.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 3/12- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737030058 |
13.4.2012 |
Telefóny ,marec 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
121,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739017646 |
11.6.2012 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3744975807 |
10.12.2012 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3753730143 |
10.9.2013 |
Poplatok služby pevnej siete za august 2013 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760588027 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory - marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376856827 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3769516478 |
13.1.2015 |
Pevná linka12/14 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3773381747 |
13.5.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783700102 |
14.4.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3785615212 |
17.6.2016 |
Telefónne hovory - máj 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3791207937 |
12.12.2016 |
Telefónne poplatky za november 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38 533 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/160 |
23.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Radovan Manák |
|
664,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2015 |
5.5.2015 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2016 |
19.4.2016 |
Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2018 (GF18230) |
14.6.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
