| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101314 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
94,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131326 |
5.4.2017 |
Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
0,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302012 |
9.11.2012 |
znalecký posudok na kolkáreň súp. č. 504 a pozemok parc. č. 169 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302015 |
15.10.2015 |
verejné obstarávanie - elektronické trhovisko |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302018 |
2.10.2018 |
seminár Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
18.9.2023 |
právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
3.2.2011 |
ZOS - DIGI signál za február 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30213 |
16.9.2013 |
Obnova písma na pamätnej doske - Stará synagóga |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3042016 |
31.8.2016 |
Výmena sprchového kúta |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
1 588,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3050100280 |
3.6.2015 |
on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3070109331 |
2.5.2017 |
aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75,26 EUR |
