Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021/94 | 15.3.2021 | Spracovanie lekárskych posudkov pre účely posudkovej činnosti | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210002 | 11.1.2021 | vypracovanie PD Detské dopravné ihrisko - doplatok | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 1 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021001 | 4.1.2021 | Jedálne kupóny na mesiac január 2021 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210017 | 24.6.2021 | predprojektová príprava na akciu: konverzia školy na MsÚ Stará Turá | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 13.1.2021 | Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky | realizované cez www.eks.sk | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 14.7.2021 | Vypracovanie PD preč stavebné povolenie pre stavbu: Konverzia školy na MsÚ
- zálohová... |
Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 6 992,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210021 | 16.9.2021 | projektové práce pre stavebné povolenie na: Konverzia strednej školy na MsÚ-vyúčtovanie | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 6 992,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100238 | 7.11.2021 | Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 290,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210024 | 3.12.2021 | projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 8 309,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210024 | 3.12.2021 | projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 8 309,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021003 | 2.4.2021 | stavebné práce Prestavba Domu špecialistov na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 155 024,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021004 | 21.12.2020 | Výroba skiel na mieru s potlačou. | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021004 | 5.4.2021 | stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 225 186,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210042 | 25.11.2021 | Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 107,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 5.1.2021 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2020, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021005 | 3.3.2021 | stavebné práce na stavbe Prestavba internátu na BD Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 32 968,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021006 | 5.1.2021 | Tlačivá k DZN r. 2021 | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 12.1.2021 | Kancelársky nábytok | Office Depot s.r.o. | 388,80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 15.1.2021 | Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie | Pharma Comp, s. r. o. | 47358203 | 1 429,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 15.1.2021 | Papierové utierky na celoplošné testovanie | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 66,82 EUR |
