Faktúra č. 2011220011
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2011220011 |
| Predmet : | Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
| Partner: | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36323977 |
| Adresa: | Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín |
| Dátum vystavenia: | 1.2.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.2.2011 |
| Dátum zaplatenia: | 14.2.2011 |
| Dátum zverejnenia: | 15.2.2011 |
| Cena s DPH: | 48,60 EUR |
| Faktúra č. 2011220011,SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom- textová forma, Veľkosť: 48.19 kB | |
| Faktúra č. 2011220011,SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom- scan, Veľkosť: 60.63 kB |
Previazané dokumenty:
