| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110043 |
27.1.2011 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
464,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110041 |
18.5.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
1 675,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011004 |
27.1.2011 |
Grafické spracovanie a vytlačenie (plotrovaním) orientačného plánu MsÚ formát A1 podľa... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
27.1.2011 |
Dodávka technického koberca rozmerov 550x440 cm - 22 m² |
LIMEX SK s.r.o. KOBERCE TREND |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
3.3.2011 |
Školenie vodičov |
Dušan Rapant - Autoškola MIRA |
33441847 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
20.1.2011 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
464,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011001 |
27.1.2011 |
Zhotovenie samonamáčacej pečiatky Mesto Stará Turá podľa vzoru |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110007 |
21.4.2011 |
Kúpa prac. nástrojov a prac. náradia pre zamestnancov MOS za mesiac apríl 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100064 |
3.5.2011 |
Oprava služobného vozidla - MsP Stará Turá |
AUTO - Rs. Plast, s.r.o. |
36830429 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110004 |
21.3.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov pre pracovníkov menších obecných služieb za mesiac marec 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110002 |
2.3.2011 |
Pracovné nástroje pre aktivačnú činnosť |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100004 |
27.1.2011 |
MsP - prehliadka auta Citroen C4 NMX055 |
AUTO-Rs. PLAST s.r.o. |
|
138,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/35 |
26.4.2011 |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
ESAMED s.r..o. |
44350741 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/162010/F.1062/011 |
14.6.2011 |
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
587 998,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/157 |
20.4.2011 |
Vypísanie lekárskych nálezov |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/156 |
20.4.2011 |
Vypísanie lekárskych nálezov |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
80,00 EUR |