| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
7.12.2020 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210219 |
20.5.2021 |
Lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021219 |
23.11.2021 |
Výroba dekoratívnych dosiek |
Miroslav Gavač |
41379535 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023101 |
6.6.2023 |
Servis tlačiarne Canon i-Sensys MF421dw, LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230263 |
19.6.2023 |
Servis tlačiarne Canon i-Sensys MF421dw, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024086 |
12.6.2024 |
Kancelársky papier A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024143 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6650dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025053 |
30.4.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250157 |
5.5.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015105 |
29.5.2015 |
Čistiace prostriedky - jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150066 |
4.6.2015 |
Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
28.4.2022 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220204 |
5.5.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100064 |
3.5.2011 |
Oprava služobného vozidla - MsP Stará Turá |
AUTO - Rs. Plast, s.r.o. |
36830429 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002745 |
11.7.2012 |
Vodné a stočné za 1-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016254 |
9.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161208 |
19.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
15.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180440 (18900215) |
18.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70,20 EUR |