| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8763605524 |
16.7.2014 |
Poplatok za telefón pevná linka 06/2014 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000256796 |
23.5.2017 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení k projektu stavby: Revitalizácia... |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022158 |
4.4.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ a PD Obnova bytového domu na ul. Mýtna... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
16.10.2023 |
poplatok za zánik zmluv. vzťahu |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240617 |
19.12.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
254,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240542 |
25.11.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
723,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
4.9.2014 |
porealizačné zameranie |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314118 |
24.4.2014 |
porucha na plynovom kotly - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
46,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200211 |
5.6.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200338 |
4.9.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |