| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4117021327 |
12.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317046764 |
14.9.2017 |
Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117023328 |
11.10.2017 |
internet- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317054191 |
19.10.2017 |
Internet za 11/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317055678 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - internet za 12/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117027592 |
28.11.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117030887 |
14.12.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318009940 |
9.2.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2018 (8649395339-4) |
20.2.2018 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180082/4118005646 |
12.3.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
