Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180567/4118029568 | 14.12.2018 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190151/4119008163 | 9.4.2019 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190203/4119010610 | 16.5.2019 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/HLZ/2021 | 27.1.2021 | Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ | BENY-STAV Prievidza s.r.o. | 36 683 744 | 128 789,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/SOC/DOD/2021 | 23.11.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 148 047,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210539 | 23.11.2021 | Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 76 527,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2018 BD | 12.9.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 | Berková Eliška | 398,16 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016255 | 14.12.2016 | Špagát do lisu | Betomex spol. s r.o. | 31 103 952 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216950 | 22.12.2016 | Špagát | Betomex spol. s r.o. | 31 103 952 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021022 | 26.1.2021 | Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 196,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210033 | 2.2.2021 | Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 196,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019125 | 30.5.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013025 | 11.3.2013 | čistiace prostriedky | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 46,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130091/30359 | 22.3.2013 | Čistiace prostriedky | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 46,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2018 BD | 13.8.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 | Bezděčná Bohuslava | 368,16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MAJ/HLZ/2020 | 22.1.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 byt č. 60 | Biesik Pavol | 595,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021047 | 24.2.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 20.4.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1 620,00 EUR |
