Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/sis/2012 | 9.10.2012 | Zmluva o dielo - zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre
možnosť... |
ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2 275,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/MAJ/HLZ/2020 | 21.10.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba "Stará Turá -... | Klimáček Ján | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/maj/2014 | 31.10.2014 | Kúpa nehnuteľností | Oľga Hriňová | 2 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 67/maj/2011 | 3.11.2011 | Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 | Mária Sluková | 810,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 67/kult/2017 | 14.11.2017 | Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/ext/2015 | 26.6.2015 | Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 389,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/EKO/HLZ/2022 | 11.3.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Samuel Ilušák | 371,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6621907764 | 17.10.2019 | vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611912608 | 7.5.2019 | vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611711380 | 23.5.2017 | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611625675 | 20.10.2016 | Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611402406 | 26.8.2014 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/SOC/HLZ/2020 | 28.2.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/SOC/DOD/2022 | 12.7.2022 | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby k zmluve 109/SOC/HLZ/2020 | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/SOC/DOD/2021 | 13.7.2021 | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/MAJ/HLZ/2020 | 21.10.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba "Stará Turá -... | Buno Dušan, Buno Ľubomír | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 66/maj/2015 | 6.7.2015 | Nájom pozemku parc. č. 536/11 | ZDRAV - TECH, s.r.o. | 44 772 751 | 126,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/maj/2014 | 6.11.2014 | Kúpa BD 14 b.j. | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 623 466,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/kult/2017 | 14.11.2017 | Výroba TV vysielania - november 2017 | Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá | 00893188 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/kult/2015 | 22.12.2015 | Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu | Josef Dubovský | 15253201 | 138,00 EUR |