| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
68/kult/2017 |
23.11.2017 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
360,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/ext/2016 |
9.8.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/EKO/DOD/2022 |
14.3.2022 |
Zmluva o Účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6799949005 |
7.9.2017 |
Telefónne hovory ugust 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6794071617 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory za február 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6786492840 |
13.7.2016 |
Pevná linka 6/16 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6780941067 |
12.1.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6776300760 |
17.8.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6768567928 |
11.12.2014 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6755671898 |
11.11.2013 |
Telefóna za október |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6752772666 |
9.8.2013 |
pevná linka 7/13 -ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745954037 |
16.1.2013 |
pevná linka - ZOS 1/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/DOD/2022 |
13.7.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/SOC/HLZ/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|