| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240468 |
16.10.2024 |
Psychotesty / vyšetrenie vodičov - DHZM Stará Turá - Topolecká |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
18.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
10.2.2025 |
Servis vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácie pre OZ Združenie zrakovo znevýhodnených |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512500645 |
8.12.2025 |
prenájom priestorov KD Papraď pre Denné centrum seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026038 |
6.3.2026 |
Výkop pre osadenie záhonov pri ZpS |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260129 |
23.3.2026 |
Výkopové práce pre osadenie vyvýšených záhonov v ZpS |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240485 |
6.11.2024 |
Telefón Apple iPhone 16 256GB - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 |
12.3.2015 |
elektrina 3/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527170 |
9.7.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530696 |
7.8.2015 |
elektrina 8/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544505 |
3.12.2015 |
zál. platba elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |