| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110397 |
11.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - stavebné práce podľa ZoD + dodatok č.1 |
Cesty Nitra |
34128344 |
37 185,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2018/08431 |
30.7.2018 |
Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
99 477,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018/08431 |
30.7.2018 |
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
130 884,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180520 |
13.11.2018 |
Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
75 434,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180521 |
13.11.2018 |
Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova |
Cesty Nitra |
34128344 |
55 254,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180606 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách |
Cesty Nitra |
34128344 |
36 971,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180607 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na stavbe: Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku ul. SNP |
Cesty Nitra |
34128344 |
36 236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180398 |
11.10.2018 |
stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
7 250,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180409 |
11.10.2018 |
Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
19 214,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
15.2.2011 |
Športové poháre |
Champion s.r.o. |
35726105 |
33,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
2.2.2011 |
Športové poháre na Nohejbalový turnaj |
Champion s.r.o. |
35726105 |
40,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/maj/2018 |
6.4.2018 |
Darovacia zmluva |
CHIRANA T. Injecta a.s. Stará Turá |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ zo dňa 27.9.2011 |
5.10.2011 |
Darovacia zmluva PC LIBRA |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2015 |
3.2.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/2019 |
23.5.2019 |
Darovacia zmluva na účel: Podujatie na deň detí na Dubníku |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
300,00 EUR |