| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201848 |
2.10.2018 |
Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201949 |
20.11.2019 |
precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/maj/2011 |
26.8.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 559 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
553,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
74/maj/2011 |
3.11.2011 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
75/maj/2011 |
3.11.2011 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020043 |
23.3.2020 |
Ochranné rúška |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200125 |
15.4.2020 |
Rúška z bavlny |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2 418,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021202 |
21.10.2021 |
Stolový kalendár pre rok 2022. |
Asociácia pomoci postihnutým - APPA |
42173809 |
174,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170524 |
4.5.2017 |
Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.3.2012 |
konferencia APUMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.10.2012 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
3.10.2013 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
21.9.2015 |
Odborná konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03120020 |
1.3.2018 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024124 |
19.8.2024 |
Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303,36 EUR |