| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
20.2.2025 |
Dendrologický posudok k žiadosti o výrub |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250094 |
21.3.2025 |
Dendrologický posudok na 3 ks smrek |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022179 |
6.10.2022 |
Pracovné odevy - ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025247 |
2.12.2025 |
Pracovné ochranné odevy pre zamestnancov ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
4 887,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250670 |
18.12.2025 |
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
4 887,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026067 |
13.4.2026 |
Výroba a dodávka zdravotníckeho pracovného oblečenia do ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
487,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026743 |
13.5.2026 |
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv do ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
487,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210601 |
9.12.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
499,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
11.11.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023463 |
15.12.2023 |
Právne služby |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
135,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025235 |
25.11.2025 |
Zariadenie do ZpS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250015 |
26.11.2025 |
Vybavenie do ZpS (kuchyňa) - predfaktúra |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
597,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513,00 EUR |