| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017223 |
6.12.2017 |
Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
338,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
5.12.2017 |
Plošná izolácia v BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
4.12.2017 |
Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220082 |
8.12.2017 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220073 |
7.11.2017 |
Autobusové spojenie - október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220019 |
13.4.2017 |
Autobusové spojenie za marec 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220012 |
9.3.2017 |
Autobusové spojenie za mesiac február 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017220 |
4.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na Dom špecialistov |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 722,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017219 |
8.12.2017 |
DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017218 |
30.11.2017 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
29.11.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
98,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
28.11.2017 |
Položenie dlažby na schodisko a vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1 887,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017215 |
28.11.2017 |
Zásahová hadica a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017214 |
28.11.2017 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017213 |
27.11.2017 |
Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9 137,49 EUR |