Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2015 | 9.9.2015 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Juraj Tinka | 401,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2012 | 7.9.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá | MARO, s.r.o. | 36407020 | 34 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920056615 | 6.9.2023 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 525,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/SOC/HLZ/2020 | 2.3.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/SOC/DOD/2022 | 17.10.2022 | Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 89/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 4 | Jaroslav Galbavý | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 89/maj/2013 | 30.10.2013 | Zámenná zmluva | Ing. Štefan Medňanský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/ext/2016 (36/maj/2016) | 22.9.2016 | Rámcová kúpna zmluva | TAMPO CENTRUM, s.r.o. | 36268283 | 3 304,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/ext/2014 | 17.12.2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917 301467)
|
Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/EKO/HLZ/2022 | 30.3.2022 | Predaj doplnkového tovaru:
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" v množstve 30 ks |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8822690192 | 6.3.2019 | Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže | SPP, a. s. | 35815256 | 254,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88122022 | 3.1.2023 | elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 1 032,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8803361408 | 4.4.2019 | Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. | SPP, a. s. | 35815256 | 254,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/SOC/HLZ/2022 | 12.10.2022 | Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/SOC/HLZ/2020 | 2.3.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 88/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 3 | Miroslav Vychlopen | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 88/maj/2013 | 24.10.2013 | Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 | Ivana Trúsiková | 2,69 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/ext/2016 (41/maj/2016) | 12.10.2016 | Zámena nehnuteľností | Ing. Milan Zigo | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/ext/2014 (SWM/MSUST/2014) | 3.12.2014 | Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88 | 9.5.2012 | Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apríl 2012 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 624,96 EUR |